用友通T3标准版软件---采购管理（增值税专用发票）

【操作步骤】

         1. 用鼠标单击【采购发票】，选择【专用发票】或【红字发票（专用）】，即可输入采购发票。屏幕显示采购发票格式。

         2. 用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键，增加一张采购发票。输入发票表头各项内容。
 
            ．输入采购业务类型、发票日期、供货单位等项。

 ·          ．如果该发票是有对应的采购订单，必须输入采购订单号。

       3. 按[F12]功能键可以从单据表头进行标题，或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的〖增行〗按钮或按下[Ctrl+I]快捷键，增加一行发票货物。输入采购发票表体各项内容。如：货物编号、数量、单价、金额等项。

       4. 如果单据输入有错误，可以用鼠标单击要修改的数据项或用[Tab]、[Shift+Tab]键移到要修改的数据项，直接输入要修改的数据。

       5. 如果该发票和某张已有的发票相同或相似，可以单击鼠标右键，出现鼠标右键快捷菜单，用鼠标或光标键选择【拷贝发票】功能，或者通过点击“选单” 按钮旁边的下接箭头，选择“采购发票”，选择该发票，把该发票的有关信息填入当前发票中。具体操作方法参见“如何根据入库单填制发票”。

       6. 单据输入正确后，必须用鼠标单击工具栏的〖保存〗按钮或按下[F6]快捷键，保存当前输入的发票。

      7. 发票存盘后，可以用鼠标单击工具栏的〖打印〗按钮或按下[Ctrl+P]快捷键，将发票打印出来，交由有关人员进行确认或结算。

      8. 如果不想保存当前输入的发票，可以用鼠标单击工具栏的〖放弃〗按钮，放弃该发票。

     9. 在保存发票后，如果发现数据有错，或该发票审核结算时发现该单据需要修改，可以用鼠标单击工具栏的〖修改〗按钮修改发票。

     10. 如果企业在收到发票时，便支付了发票上价税合计的总额，可用鼠标单击〖现付〗按钮，屏幕出现结算画面，输入付款方式进行付款结算，系统自动生成付款单。

     11.继续按上述步骤输入其它发票，当一批发票输入完后，用鼠标单击工具栏〖退出〗按钮结束输入采购发票。

 
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