用友通T3标准版软件---采购管理（应付冲应付）

【操作步骤】：

      1  选择【应付冲应付】项。

      2  在“货款”、“其他预付款”和“预付款”复选框中选择您需要处理的单据。

      3  输入完成后，单击〖过滤〗按钮，系统会将该转出户所有满足条件的单据全部列出。可手工输入 或双击选择“并账金额”，金额大于0，小于等于余额，双击本行则并账金额自动填充余额。

      4  用鼠标双击“选择标志”栏，选出需要并账的单据，按“确认”按钮，系统会自动地进行转出、转 入处理。按“取消”按钮，系统会取消上述操作。


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